인터랙티브 시뮬

손익 목표 탐색 (Goal-Seek)

목표 시트당 손익을 정하고 레버 하나를 “자동”으로 두면, 나머지 레버를 슬라이더로 움직일 때 자동 레버가 목표를 맞추도록 역산됩니다. 자동은 항상 1개(방정식이 하나라 유일해), 나머지는 잠가 둔 셈으로 그대로 둡니다.

목표와 레버

자동(역산) 레버 1개를 고르고, 나머지를 조작하세요.

연 총 수익 · 시트 30,000석9.0억원
연 매출150.5억원
① W 가중치가격÷원가 배수
1.30
② 모델 라우팅저비용 모델로 원가↓
15%
③ 초과 사용기본 제공 초과분(seat·월)
10,610원

목표를 맞추려면 이 값이 필요합니다

④ 시트수 증가공통비 분배 → 적자 완화
+20%
환율 (외생 변수)청구월 환율 · 기본 제공 적자에만 영향
기준 1,500원
1,500원

기준 대비 0% — 환율↑이면 기본 제공 적자만 커지고 초과 마진은 그대로

손익 곡선

현재 W·라우팅·시트수 고정, 초과 사용(X)에 따른 손익. 점선=목표, 회색=손익 0, 빨간 세로선=현재 사용.

05,00010,00015,0000k10k20k30k40k초과 사용 (원 / seat·월)목표 2,500BEP2,500원

결과

현재 시트당 손익2,500원
목표 손익2,500원
가산율 (원가 대비)45%
마진율 (매출 대비)35%
BEP (손익 0 초과사용)5,054원
기본 제공 소진 시 적자-2,274원

원가 하락 대응 — 크레딧 환원 여력

토큰 원가가 내려갔을 때, 순손익을 지키며 얼마까지 고객에 환원할 수 있나.

토큰 원가 하락률20%
환원율 (고객 몫)50%
seat당 원가 절약1,809원
고객 환원 (기본 제공 상향분)905원
회사 마진 순증 (seat·월)905원
연 회사 순증3.3억원

환원율 100% 미만이면 환원하고도 회사 마진이 순증. 토큰 비중은 정책 가정에서 조정.

정책 가정

차트 기준 기본값. 필요 시 조정하세요.

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적자 = 공통비 + 기본제공원가(가치÷W×(1−라우팅)) − 기본제공가치. W·라우팅이 기본 제공 원가까지 낮춰 적자를 줄입니다.